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T+年结小常识

一、2022年业务未结束的情况下,如何开展新年度的业务?需要我们进行以下操作(此操作适用于T+13.0及以上版本)

使用账套主管登陆旧年度

进入“系统管理”-“会计期间”

点击“新增”,“保存”,对于会计期间非自然年度的企业,需要注意开始日期和结束日期

如果没有启用总账的朋友就可以直接用新年度登陆软件开始新的一年的业务了;但是启用总账的朋友还需要用新年度登陆软件,“基础设置”—“科目”—“自动生成科目”,点“是”即可。

二、2022年业务结束的情况下,如何开展新年度的业务?

2022年12月财务结账之后,新年度会自动建立,并期初余额自动结转至新年度2023年期初余额。

三、年结小问题

1、问:新建会计期间后新的年度在科目界面点击自动生成科目,里面的期初能够自动带入吗?

答:不能,自动生成科目是按照上年度的科目自动在本年度新建会计科目,期初余额需手工录入或等上年结账后再自动带入。

2、问:下一年度科目期初余额已存在,上年12月财务结账时,是否会覆盖下年度科目期初?

答∶如果下一年度科目余额已存在,做12月财务结账时,会有一选项“当下一年度科目期初余额已经存在时,结转时覆盖科目期初余额”,当勾上此选项时,则会覆盖下一年度科目期初,如果不勾上此选项,则保留原有的期初余额。

3、问∶T+往来期初录入了部门和业务员,但是在查看应收明细账的时候不会体现

答∶应收明细账中的期初余额,并不是“往来期初余额”中的应收期初,它是根据查询的日期/期间,计算出来的动态的期初余额,这是一个汇总数据,与应收期初没有关系

4、问︰启用资产管理/固定资产模块,财务月结时提示∶资产管理模块提示信息∶本期资产管理系统尚未计提折旧/摊销,不能结账。资产管理财务期末结账,无法进行当月的财务结账?

答∶需要进入资产管理/固定资产—计提折旧与摊销列表点击快速计提,或新增当月的折旧摊销清单保存。
如果没有生成凭证还需要去总账—单据生凭证,生成凭证保存审核记账后,再进行当月财务结账。

5、问∶T+库存账龄分析出现结存金额错误,并出现许多红字金额?

答:库龄分析表没有包含红蓝回冲单、出入库调整单金额,收发存汇总表、存货明细账的金额是包含的,所以金额对不上


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发布时间:2022-12-28 浏览次数:87
 
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